為提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公司各部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程，分解和落實(shí)責(zé)任，2月8日上午9時(shí)，濱州海創(chuàng)公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)王峰，在公司二樓小會(huì)議室，組織召開風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制自評(píng)工作培訓(xùn)，確保本次內(nèi)控自評(píng)工作順利開展。

王峰處長(zhǎng)講解內(nèi)控自評(píng)方式

財(cái)務(wù)處王峰處長(zhǎng)指出，完善的管理體系必須首先從內(nèi)部控制機(jī)制做起，加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。第一公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司制度匯編，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，制定內(nèi)控自評(píng)工作方案，明確日常材料梳理匯總及測(cè)評(píng)工作分工。第二公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)控手冊(cè)中控制目標(biāo)、管控流程及檢查驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，使全體員工掌握公司部門設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況，對(duì)存在的異常點(diǎn)制定整改措施并明確整改責(zé)任人。第三公司按照要求認(rèn)真開展測(cè)評(píng)，客觀、準(zhǔn)確地揭示在內(nèi)控中存在的問(wèn)題，對(duì)測(cè)評(píng)工作中搜集的資料要建立檔案目錄，妥善歸檔，以備檢查。

營(yíng)銷處處長(zhǎng)王輕松指出，內(nèi)控手冊(cè)是個(gè)更加規(guī)范的制度手冊(cè)，按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，將公司的制度流程規(guī)范固化。公司原本具備的，按照要求繼續(xù)完善。在內(nèi)控中存在的問(wèn)題，若發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定執(zhí)行的樣本，發(fā)現(xiàn)異常點(diǎn)需立即馬上整改規(guī)范。內(nèi)控檢測(cè)就是自查，是一個(gè)持續(xù)的工作，各部門應(yīng)加強(qiáng)重視，按照集團(tuán)要求，配合財(cái)務(wù)處完成此次內(nèi)控自評(píng)工作。

各部門參與內(nèi)控培訓(xùn)

通過(guò)此次培訓(xùn)，各部門進(jìn)一步提高了對(duì)內(nèi)部控制工作的認(rèn)識(shí)，加深了對(duì)內(nèi)控基本制度、業(yè)務(wù)流程的理解和掌握，達(dá)到了講清政策、理順流程、增強(qiáng)能力的培訓(xùn)目的，為保障各項(xiàng)制度執(zhí)行落實(shí)到位提供了保障。